Планова собівартість послуг з водопостачання склала 3,51 грн./м3, послуг водовідведення – 2,83 грн./м3. Враховуючи розмір планових витрат на послуги підприємства проектом рішення передбачені наступні тарифи

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту Дзержинського ВУВКГ

1. Вид та назва регуляторного акту. Проект рішення виконавчих комітетів міських та селищних рад м.Дзержинська «Про погодження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Компанія «Вода Донбасу».

2. Назва виконавців заходів базового відстеження. Управління житлово-комунального господарства міської ради, Дзержинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

3. Цілі прийняття акту.
Основними цілями ухвалення даного регуляторного акту є: • впровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення;
• реалізація державної політики у сфері комунальних послуг; • уникнення витрат з місцевого бюджету на дотацію по різниці в тарифах за надані послуги населенню;
• стабілізація фінансово-економічного стану та сприяння беззбитковій роботі підприємства;
• впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій;
• ефективна експлуатація і своєчасний ремонт мереж водопостачання та водовідведення з метою підвищення якості послуг, що надаються споживачам;
• зменшення втрат води;
• забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, очисні матеріали, паливо, по податковим зобов’язанням;
• забезпечення своєчасної виплати заробітної плати робітникам.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Базове відстеження результативності здійснено до дня набрання чинності регуляторного акту.

5. Тип відстеження.
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Відстеження результативності даного нормативно-правового акта здійснено на підставі наступних даних за 8 місяців 2008 року: статистичної та фінансової звітності підприємства, техніко-економічних показників діяльності КП «Компанія «Вода Донбасу» та даних проведеного декларування собівартості послуг з водопостачання та водовідведення.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були проаналізовані наступні показники діяльності підприємства: фінансова звітність, показники прибутковості/збитковості, собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, рівень відшкодування тарифами витрат на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення, рівень рентабельності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, діючі в теперішній час, встановлені рішенням Донецької обласної ради від 25.01.2008 № 5/14-431. Для окремих категорій споживачів рішенням передбачалось поступове введення тарифів в дію: для населення з 01.03.2008; для бюджетних установ та підприємств непромислової групи – з 01.04.2008; для інших споживачів з 01.02.2008. При встановленні тарифів собівартість 1м3 питної води складала 2,38 грн./м3, 1м3 стоків – 2,05грн.
Необхідно відзначити, що розрахунки планових витрат до діючих тарифів були розроблені в 2007 році і не враховували підвищення цін, які відбулися до цього часу. Впродовж дії тарифів суттєво зросли складові собівартості послуг: ціни на паливо, електроенергію, покупну воду, розмір мінімальної заробітної плати, нормативи збору за спецводокористування та геологорозвідувальні роботи, металеві вироби, труби та ін.
Так, тариф на електроенергію в серпні 2008 року збільшився на 31,4 % в порівнянні з тарифом, який враховано при розрахунках собівартості наприкінці 2007 року. З квітня 2008 року ціна на покупну воду, питома вага якої в собівартості послуг водопостачання складає близько 40 %, збільшена на 51,2 %. Крім того, відповідно до Закону України від 28.12.2007 №107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», в 2008 році збільшена мінімальна заробітна плата в порівнянні із заробітною платою в 2007 році на 24 %. При розрахунках планових витрат врахована заробітна плата в розмірі 430 грн., а на 2008 рік її розмір передбачено на рівні 532 грн. При підвищені розміру заробітної плати відповідно збільшились відрахування на соціальні заходи.
Ціни на дизельне паливо та бензин зросли на 20 % та 11,8 % відповідно. Вартість газу та вугілля збільшилась більш ніж на 50 %. Відповідно до чинного законодавства в 2008 році збільшено нормативи збору за спецводокористування (для поверхневих вод річки Сіверський Донець, річок Приазов’я та підземних вод Донецької області) в порівнянні з нормативами, прийнятими в розрахунок собівартості в 2007 році на 14,4 %; за геологорозвідувальні роботи на 7,6 %.
Унаслідок даного підвищення складових собівартості послуг водопостачання та водовідведення діючі тарифи за підсумками 8 місяців 2008 року відшкодували лише 71,5 % видатків підприємства на виробництво цих послуг. В теперішній час рівень відшкодування тарифом для населення витрат на послуги з водопостачання складає 56,8 %, послуг водовідведення – 73,1 %.
Через неповне відшкодування вартості послуг з муніципального водопостачання та водовідведення у КП «Компанія «Вода Донбасу» утворився збиток від надання цих послуг, який за 8 місяців поточного року склав 56,4 млн.грн.
Рівень рентабельності послуг з муніципального водопостачання та водовідведення за 8 місяців 2008 року від’ємний і становить – 28,5 %.
В такій ситуації підприємство не має можливості в повному обсязі і своєчасно розраховуватися з постачальниками за електроенергію, паливо; придбавати матеріали для проведення ремонтних робіт, що може привести до скорочення і збою подачі води споживачам, до порушення гідравлічного режиму роботи всієї системи водопостачання.

Крім того, через брак коштів підприємство не має можливості на належному рівні здійснювати реконструкцію і модернізацію, технічне переоснащення виробництва. Для вирішення вищезазначених проблем підприємством відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» зроблені розрахунки планових витрат на надання послуг з водопостачання та водовідведення, які розглянуто Державною інспекцією з контролю за цінами в Донецькій області і визнано їх економічно обгрунтованими. Планова собівартість послуг з водопостачання склала 3,51 грн./м3, послуг водовідведення – 2,83 грн./м3. Враховуючи розмір планових витрат на послуги підприємства проектом рішення передбачені наступні тарифи.

Планова собівартість послуг з водопостачання склала 3,51 грн./м3, послуг водовідведення – 2,83 грн./м3. Враховуючи розмір планових витрат на послуги підприємства проектом рішення передбачені наступні тарифи

Тариф за 1 куб.м./грн.

Найменування	Без ПДВ	З ПДВ
Водопостачання Для населення	2,65	3,18
Для населення, у тому числі з очищення стічних вод, що поступають на очисні споруди з вигрібних ям споживачів у систему каналізації по факту наданих послуг	2,15	2,58
Для бюджетних установ і організацій, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів в обсягах бюджетного фінансування	3,45	4,14
Для підприємств, які мають на балансі житловий фонд або мережі водопостачання/ водовідведення та надають послуги з водопостачання безпосередньо населенню та мають відповідну ліцензію (в обсягах для населення)	2,15	2,58
Для: - спеціалізованих підприємств з постачання теплової енергії та гарячої води, які мають відповідну ліцензію; - підприємств, які поряд з основною діяльністю постачають теплову енергію та гарячу воду для населення (в обсягах для населення) та мають відповідну ліцензію; - суб'єктів господарювання з утримування житлових будинків та прибудинкових територій; - закладів культури, освіти, дитячих садків та дитячих оздоровчих таборів, лікарень незалежно від форм власності та джерел фінансування та інших об'єктів соціальної сфери, які знаходяться на балансі підприємств та організацій; - сільгоспвиробників та виробників молочної та хлібопекарної продукції; - обласних, територіальних комітетів профспілок, ради профспілок, які утримуються за рахунок членських внесків; - спеціалізованих підприємств з зеленого господарства, санітарної очистки та міського електротранспорту; - благодійних, релігійних організацій	3,45	4,14
Для інших споживачів, окрім визначених пунктами 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4	4,30	5,16

Для: - спеціалізованих підприємств з постачання теплової енергії та гарячої води, які мають відповідну ліцензію; - підприємств, які поряд з основною діяльністю постачають теплову енергію та гарячу воду для населення (в обсягах для населення) та мають відповідну ліцензію;
- суб'єктів господарювання з утримування житлових будинків та прибудинкових територій;
- закладів культури, освіти, дитячих садків та дитячих оздоровчих таборів, лікарень незалежно від форм власності та джерел фінансування та інших об'єктів соціальної сфери, які знаходяться на балансі підприємств та організацій;
- сільгоспвиробників та виробників молочної та хлібопекарної продукції;
- обласних, територіальних комітетів профспілок, ради профспілок, які утримуються за рахунок членських внесків;
- спеціалізованих підприємств з зеленого господарства, санітарної очистки та міського електротранспорту;
- благодійних, релігійних організацій


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту.
Очікуваний результат від введення нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення – позитивний.
Рівень досягнення поставлених цілей:
• стабілізація фінансового стану підприємства;
• підвищення якості послуг, які надаються споживачам;
• своєчасні розрахунки з постачальниками енергоносіїв;
• покращення технічного стану виробництва;
• скорочення збитків підприємства.
На основі вищезазначеного, регуляторний акт є ефективним, але слід зазначити, що має місце ризик впливу зовнішніх негативних чинників на сферу дії даного акту, таких як підвищення цін (тарифів) на матеріали, енергоресурси, зростання мінімальної заробітної плати, розміру ресурсних платежів. Усе це може призвести до необхідності внесення змін до даного регуляторного акту.
Тому проектом рішення передбачається можливість коригування тарифів, що дозволить мінімізувати вплив вищенаведених чинників.
При затверджені запропонованого рівня тарифів збільшення вартості послуг з водопостачання та водовідведення для населення м. Дзержинську в розрахунку на сім'ю з 3-х осіб відбудеться в межах від 20,59 грн. до 43,92 грн. (в залежності від ступеню благоустрою будинків).

Відповідно до ст.10 Закону України “Про засади єдиної державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження, та отриманих у подальшому даних по аналогічних показниках повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через 1,5 роки після затвердження рішення, але не пізніше двох років з дня вступу у силу акту.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів

міської ради А.В.Малихін